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各社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)：

根據(jù)我公司《社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)遴選與管理規(guī)定》和工作需要，擬遴選社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作，具體通知如下：

一、項(xiàng)目概況及審計(jì)費(fèi)控制價(jià)

（一）項(xiàng)目1：新區(qū)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(jì)。截止2021年底，新區(qū)公司資產(chǎn)總額約193億元。本次遴選會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，以2022年6月30日為基準(zhǔn)日，對(duì)新區(qū)公司開展內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(jì)，對(duì)其內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)（審計(jì)時(shí)間：7月-10月）。

（二）項(xiàng)目2：大橋集團(tuán)房地產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效審計(jì)。截止2021年底，大橋集團(tuán)資產(chǎn)總額約145億元。2017-2021年度，大橋集團(tuán)在售或在建的房地產(chǎn)項(xiàng)目13個(gè)，總建筑面積約1555萬方。本次遴選會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，以2022年6月30日為基準(zhǔn)日，對(duì)大橋集團(tuán)房地產(chǎn)項(xiàng)目（2017年至今在建在售的）的投資建設(shè)情況和經(jīng)營管理活動(dòng)開展績(jī)效審計(jì)，全面審查和評(píng)價(jià)其投資、建設(shè)、經(jīng)營管理活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性（審計(jì)時(shí)間：7月-11月）。

（三）項(xiàng)目3：市城投集團(tuán)公司“三供一業(yè)”分離移交項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金審核鑒定。集團(tuán)公司“三供一業(yè)”共涉及供電3處85戶，已完成供電改造工作，預(yù)計(jì)總費(fèi)用78.2萬元。對(duì)集團(tuán)公司企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交項(xiàng)目獲得補(bǔ)助資金的戶數(shù)、實(shí)際發(fā)生的分離移交費(fèi)用、補(bǔ)助資金的使用等情況進(jìn)行審核鑒定，并出具鑒定意見（審計(jì)時(shí)間：7月）。

二、參選機(jī)構(gòu)資格要求

（一）參選機(jī)構(gòu)必須為城投公司審計(jì)機(jī)構(gòu)備選庫B類庫內(nèi)的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，社會(huì)信譽(yù)良好、無不良行為記錄。

（二）參與項(xiàng)目1遴選的機(jī)構(gòu)，2020年至今需具有企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(jì)業(yè)績(jī)至少一項(xiàng)。

（三）參與項(xiàng)目2遴選的機(jī)構(gòu)，2020年至今需具有房地產(chǎn)企業(yè)（資產(chǎn)總額50億元以上）或房地產(chǎn)項(xiàng)目（單項(xiàng)建筑面積10萬方以上）的績(jī)效審計(jì)業(yè)績(jī)至少一項(xiàng)。

三、遴選程序

（一）項(xiàng)目1和項(xiàng)目2：一般程序，先搖后評(píng)。

（1）資格預(yù)審：參選機(jī)構(gòu)須提供“二、參選機(jī)構(gòu)資格要求”中要求業(yè)績(jī)的合同原件進(jìn)行資格審查。

（2）搖號(hào)：若通過資格預(yù)審的機(jī)構(gòu)超過5家，采用搖號(hào)的方式選出5家機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審；若通過資格預(yù)審的機(jī)構(gòu)為3-5家，則不再搖號(hào)，直接進(jìn)行評(píng)審；若通過資格預(yù)審的機(jī)構(gòu)不足3家，則調(diào)整方案重新進(jìn)行遴選。

（3）評(píng)審：評(píng)審小組對(duì)備選機(jī)構(gòu)提交的參選文件進(jìn)行評(píng)審。

（二）項(xiàng)目3：簡(jiǎn)易程序，直接評(píng)審。

鑒于項(xiàng)目3投資額和工作量較小，審核內(nèi)容單一，本次遴選采用簡(jiǎn)易程序，在備選庫釘釘群中對(duì)所有庫內(nèi)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)布《參選須知》，再由評(píng)審小組對(duì)備選機(jī)構(gòu)提交的參選文件（基本資料及服務(wù)收費(fèi)）進(jìn)行評(píng)審。以平均價(jià)作為基準(zhǔn)，不高于平均價(jià)且最接近平均價(jià)的審計(jì)機(jī)構(gòu)中選。

三、時(shí)間安排

（一）項(xiàng)目1和項(xiàng)目2，資格預(yù)審及搖號(hào)時(shí)間：2022年7月19日上午9:00開始資格預(yù)審及簽到，搖號(hào)開始時(shí)間為9:30，搖號(hào)按簽到表上參選機(jī)構(gòu)選擇的序號(hào)順序進(jìn)行搖號(hào)，先來簽到的可以優(yōu)先選擇搖號(hào)序號(hào)。

（二）項(xiàng)目3，評(píng)審時(shí)間具體詳見《參選須知》。

（二）地點(diǎn)：城投公司（洪山區(qū)團(tuán)結(jié)大道1020號(hào)）302會(huì)議室（如有變動(dòng)，另行通知）

參與資格預(yù)審和搖號(hào)的審計(jì)機(jī)構(gòu)代表須提供授權(quán)委托書和業(yè)績(jī)合同原件。

聯(lián)系人：張  晨   電話：88660636

城投公司審計(jì)法務(wù)部
2022年7月15日